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贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度部门决算目录

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贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成


二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市农业局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行棋牌捕鱼送18元和国家的农业、渔业、畜牧兽医、农业机械、农村经济工作的方针政策、法律法规和地方性规章。

2、对农牧渔业、农机化和农村工作重大问题开展调查研究,了解并及时反映其重要情况和问题;协同有关部门对全农村改革和农村经济发展向委、棋牌捕鱼送18元提供决策依据和提出合理建议。

3、拟订农牧渔业、农机化、农业产业化、农村经济的发展战略和中长期规划,制定年度工作计划并组织实施。

4、对农牧渔业生产和农机化及农村工作进行协调、指导、服务,并进行监督、检查。

5、制定农牧渔业、农机的技术推广计划,并组织实施;负责组织全农牧渔业、农机技术,农村实用技术、农民“绿色证书”、农机成人教育工作。

6、负责农牧渔业、农机新技术、新产品、新品种的引进、开发、试验、示范、鉴定和推广。

7、负责对农作物种子(苗)实施保护及合理开发利用,依法对其生产、经营、使用各环节进行监督管理。

8、负责指导全农牧渔业结构和布局调整,拟定有关政策措施;调查分析农牧渔业生产运行情况;负责行业相关生产指标统计上报。

9、负责农牧渔业资源区划和农牧渔业农产品加工管理。

10、负责协调全农村多种经济利益关系,提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议;参与农村综合改革有关工作;落实棋牌捕鱼送18元和国家减轻农民负担政策法规,做好农民负担监督管理的相关工作。

11、负责农、畜(禽)、水产资源、饲料资源、兽用中草药资源的调查、动态监测,依法对其进行管理、保护和合理开发利用。

12、负责农作物检疫及病虫害测报和防治;负责农村环境保护及农村能源工作;推广测土配方施肥技术;负责农、畜(禽)、水产品质量安全监督管理。

13、负责全农牧渔业、农机化、农业产业化项目库建立、项目筛选、立项、评估论证、审批及上报工作;指导帮助项目的组织实施;负责项目建设的跟踪检查和监督。

14、负责对各类支农资金、项目资金的使用、运行进行全程监督检查。

15、指导协调新农村建设工作。

16、负责动物防疫、动物及其产品检疫、兽医医政与药政、兽医医疗器械、官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全、动物及其产品兽医卫生质量安全监督管理;负责全草原、兽药饲料、渔料行业管理;承担动物紧急疫情控制指挥部日常工作。

17、负责水生动物疫病防治、检疫、监督及管理;负责水生野生动植物管理;行使渔政管理,负责水产养殖、捕捞监督管理,负责渔业行政许可和相关管理工作。

18、组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;负责农业机械的安全技术监督管理;负责对农机驾驶员、操作员及农用拖拉机的考核、发照及年度检审验工作;负责全县农机具销售、使用、修理服务的监督管理。

19、负责对农药、农膜、化肥等农用物资的生产、经营、使用各环节进行监督管理。

20、完成委、棋牌捕鱼送18元和上级业务主管部门交办的其它事项。


(二)机构设置及部门决算单位构成

1、2018年末单位内设机构30个,分别为办公室、政工股、财务股、法制股、行政审批股、统计股、种植业股、农产品质量安全监管股、农民负担监督管理办公室、农村经济经营管理股、新农村建设与社会发展股、畜牧水产股、农业机械化股、兴仁农业执法大队、兴仁农业培训中心、兴仁农业技术推广中心、兴仁农村能源环保站、兴仁农产品质量安全检验检测站、兴仁农村经济经营管理站、兴仁农业资源区划办公室、兴仁动物疫病预防控制中心、兴仁畜禽品种改良站、兴仁饲草饲料工作站、兴仁水产技术推广站、兴仁动物卫生监督所、兴仁兽药饲料监察所、兴仁农机安全监理站、兴仁农机技术推广站、兴仁市农业园区办公室、兴仁市农村三变改革工作领导小组办公室

贵州省黔西南州兴仁市农业局部门决算包括:本级决算,本单位无下属单位

2、人员情况及增减变动原因

总编制人数:260人、在职实有人数:147人、行政编制:39人、事业编制:108人、离退休人员:113本年在职增加2人,减少3人(2人退休1人辞职),退休减少1人。

二、贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度收支决算总计4,082.10万元,与2017年相比,减少1,772.85万元,降低30.24%。主要原因是:基础设施建设项目相对减少(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4,082.1万元,其中:财政拨款收入4,082.1万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,082.1万元,其中:基本支出2,951.42万元,占72.3%;项目支出1,130.68万元,占27.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度财政拨款收支决算总计4,082.10万元。与2017年相比,减少1,772.85万元,降低30.24%。主要原因是:基础设施建设项目相对减少(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,082.1万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,772.85万元,降低30.28%。主要原因是:基础设施建设项目相对减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出40,820,998.01元,主要用于以下方面:

1、2130101行政运行支出20,652,134.54,占50.59%;  

2、(2130104)事业运行支出1,300,808.00,占3.19%;

3、2130106科技转化与推广服务3,370,287.19;占8.26%;

4、(2130108)病虫害控制支出2,030,669.35 ;占4.97%;

5、2130112)农业行业业务管理支出53610.57;占0.13%

6、2130119)防灾救灾支出6,360.00;占0.016%;

7、(2130126)农村公益事业支出623,671.20;占1.53%;

8、2130135农业资源保护修复与利用支出539,670.00元;占1.32%;

9、2130199)其他农业支出6,352,741.17元;占15.56%;

10、(2130505)生产发展支出1,178,100.00元;占2.89%;

11、(2130599)其他扶贫支出298,496.32元;占0.73%;

12、(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出1,872,004.69;占4.59%;

13、2080801死亡抚恤支出548,880.00;占1.34%;

14、(2101101行政单位医疗支出161,672.76;占0.4%;

15、(2101102)事业单位医疗522,923.22;占1.28%;

16、(2210201)住房公积金1,308,969.00元,占3.2%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 4082.1万元,支出决算为4082.1万元,完成当年预算的100 %。其中:

(1)2130101行政运行支出。当年预算为2065.21万元,支出决算为2065.21万元,完成当年预算的100%。

2)(2130104)事业运行支出。当年预算为130.08万元,支出决算为130.08万元,完成当年预算的100%。

3)2130106科技转化与推广服务支。当年预算为337.03万元,支出决算为337.03万元,完成当年预算的100%。

4)(2130108)病虫害控制支出。当年预算为203.07万元,支出决算为203.07万元,完成当年预算的100%。

5)2130112)农业行业业务管理支出当年预算为5.36万元,支出决算为5.36万元,完成当年预算的100%。

6)2130119)防灾救灾支出当年预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成当年预算的100%。

7)(2130126)农村公益事业支出。当年预算为62.37万元,支出决算为62.37万元,完成当年预算的100%。

8)2130135农业资源保护修复与利用支出。当年预算为53.97万元,支出决算为53.97万元,完成当年预算的100%。

9)2130199)其他农业支出。当年预算为635.27万元,支出决算为635.27万元,完成当年预算的100%。

10)(2130505)生产发展支出。当年预算为117.81万元,支出决算为117.81万元,完成当年预算的100%。

11)(2130599)其他扶贫支出。当年预算为29.85万元,支出决算为29.85万元,完成当年预算的100%。

12)(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为187.20万元,支出决算为187.20万元,完成当年预算的100%。

13)2080801死亡抚恤支出。当年预算为54.89万元,支出决算为54.89万元,完成当年预算的100%。

14)(2101101行政单位医疗支出。当年预算为16.17万元,支出决算为16.17万元,完成当年预算的100%。

15)(2101102)事业单位医疗支。当年预算为52.29万元,支出决算为52.29万元,完成当年预算的100%。

16)(2210201)住房公积金支。当年预算为130.90万元,支出决算为130.90万元,完成当年预算的100%。



(六)贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,951.42万元,其中:人员经费2,861.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费90.02万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.54万元,,比上年减少23.41万元,降低49.87%,减少原因是厉行节约压缩“三公经费”。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出12.65万元,占53.74%,比上年减少18.8万元,降低59.78%,减少原因是厉行节约压缩“三公经费”;公务接待费支出10.89万元,占46.26%,比上年减少4.61万元,降低29.74%,减少原因是厉行节约压缩“三公经费”。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市农业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2)公务用车购置及运行维护费12.65万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费12.65万元。主要用于单位车辆维修,车辆保险及车辆用油支出2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费10.89万元。具体是:

国内公务接待支出10.89万元,主要是接待上级领导到我局检查项目及日常工作等用餐贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年国内公务接待389批次,2,119人次。

(八)棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市农业局2018年棋牌捕鱼送18元性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市农业局机关运行经费支出90.02万元,比2017年增加21.87万元,增长32.09%,主要原因是增加扶贫工作经费投入

2、棋牌捕鱼送18元采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市农业局棋牌捕鱼送18元采购支出总额 0万元,其中:棋牌捕鱼送18元采购货物支出0万元、棋牌捕鱼送18元采购工程支出0万元、棋牌捕鱼送18元采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市农业局共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、20xx年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计19个项目进行了绩效自评,涉及资金815.70万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:2018年度兴仁县农业面源污染试点项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。

项目支出绩效自评表

(   2018年度)

项目名称

2018年度兴仁县农业面源污染试点项目


  主管部门

兴仁市农业局

实施单位

兴仁市农业局

资金来源

资金总额(万元)

300


财政资金

300


其中:本级安排



其他资金

300

绩效目标300

项目绩效目标300

目标完成情况300




自评价分数

100

项目二:2018年畜禽养殖粪污治理项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称

2018年畜禽养殖粪污治理项目

  主管部门

兴仁市农业局

实施单位

兴仁市农业局

资金来源

资金总额(万元)

22


财政资金



其中:本级安排



其他资金

22

绩效目标22

项目绩效目标22

目标完成情况22




自评价分数

100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)棋牌捕鱼送18元办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

2018年决算公开表(兴仁市农业局).xls

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