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贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度部门决算

 

目录

 一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 一、贵州省黔西南州兴仁市人大常委会概况

(一)主要职能

()对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

()对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

()对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

()对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。

 ()对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

()组织人大代表评议市“一府两院”的工作。

()督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

()办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

()组织市人大代表的选举。

()联系市人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在本市工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

(十二)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

 (十三)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来本市参观接待工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设7个科室,分别为人大常委会办公室、人大常会选举任免联络工作委员会、人大常委会法律工作委员会、人大常委会环境与资源保护工作委员会、人大常委会教科文卫工作委员会、人大常委会民族宗教侨务工作委员会、人大常委会财政经济工作委员会。正科级事业机构1个,人大信访办公室;副科级事业机构2个,分别为代表服务中心、代表联络办公室;股级事业机构1个,人大机关后勤服务中心。

从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市人大常委会部门决算包括:本级决算,无下级单位。

二、贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度收支决算总计1,145.19万元,与2017年相比,增加75.95万元,增长7.1%。主要原因是:调整基本工资,追加工作经费。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,119.66万元,其中:财政拨款收入1,119.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,125.57万元,其中:基本支出762.16万元,占67.71%;项目支出363.41万元,占32.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度财政拨款收支决算总计1,143.52万元。与2017年相比,增加74.28万元,增长6.95%。主要原因是:调整基本工资,追加工作经费。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,125.06万元,占本年支出合计的99.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.32万元,增长7.58%。主要原因是:调整基本工资,追加工作经费  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行2010101科目(类)支出 660.77万元,占58.73 %;人大会议2010104科目(类)支出 41.02万元,占 3.65%;人大代表工作2010108科目(类)支出 0.21万元,占0.02%;其他人大事务支出2010199科目(类)支出271.71万元,占24.15%205教育支出-干部教育2050802科目(类)支出40.36万元,占3.59%,培训支出2050803科目(类)支出9.6万元,占0.85%208社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505科目(类)支出49.81万元,占4.43%;医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗2101101科目(类)支出14.4万元,占1.28%,事业单位医疗2101102科目(类)支出2.54万元,占0.22%;住房保障支出住房改革支出2210201住房公积金科目(类)支出34.64万元,占3.08%。             。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为602.41 万元,支出决算为1125.06 万元,完成当年预算的184 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:调整基本工资,追加工作经费,专项资金财政年初预算未安排,工作实际发生时拨付。其中:

1201一般公共服务支出科目(类)20101人大事务科目(款)2010101行政运行科目(项)。当年预算为 491.45万元,支出决算为 660.77万元,完成当年预算的134 %。决算数大于预算数的主要原因是:调整基本工资,追加工作经费。

2010104人大会议科目当年预算为0 万元,支出决算为41.02万元。决算数大于预算数的主要原因是:会议经费财政年初预算未安排。

2010108人大代表工作科目当年预算为0 万元,支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是:人大代表经费财政年初预算未安排,所用为以前年度结余。

2010199其他人大事务支出科目当年预算为0万元,支出决算为271.71万元。决算数大于预算数的主要原因是其他人大事务财政年初预算未安排,属省人大机关暂存县人大扶贫帮扶资金,不属年初预算。

2205教育支出科目(类)20508进修及培训(款)2050802干部教育科目(类)2050803培训支出科目(项)。当年预算为0 万元,支出40.36万元,支出决算为9.6万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:财政年初预算未安排,工作实际发生时拨付的。  

3208社会保障和就业支出科目(类)20805行政事业单位离退休科目(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为55.28万元,支出决算为49.81万元,完成当年预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动等。

4210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21011行政事业单位医疗科目(款)2101101行政单位医疗科目(项)。当年预算为17.33万元,支出决算为16.94 万元,完成当年预算的97.75 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动等。

5221住房保障支出科目(类)—22102住房改革支出科目(款)2210201住房公积金科目(项)。当年预算为38.35万元,支出决算为34.64万元,完成当年预算的90.33 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动等。

(六)贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出762.16万元,其中:人员经费665.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费96.93万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算15.79万元,,比上年减少31.18万元,降低66.38%,减少原因是:2017年购置2辆公务车,公车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出14.42万元,占91.3%,比上年减少31.35万元,降低68.5%,减少原因是:2017年购置2辆公务车,公车运行维护费增加;公务接待费支出1.37万元,占8.7%,比上年增加0.17万元,增长14.53%,增加原因是:省州人大代表考察调研比2017年增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市人大常委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费14.42万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费14.42万元。主要用于公务用车加油,车辆保险费、过境费、洗车费及车辆维修费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费1.37万元。具体是:

国内公务接待支出1.37万元,主要是接待上级检查工作及代表视察调研工作等。贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年国内公务接待12批次,198人次。

(八)棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市人大常委会2018年棋牌捕鱼送18元性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市人大常委会机关运行经费支出96.93万元,比2017年减少37.68万元,降低27.99%,主要原因是贯彻落实厉行节约、严格控制行政性经费  。

2、棋牌捕鱼送18元采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市人大常委会棋牌捕鱼送18元采购支出总额 万元,其中:棋牌捕鱼送18元采购货物支出 万元、棋牌捕鱼送18元采购工程支出 万元、棋牌捕鱼送18元采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的 %

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省黔西南州兴仁市人大常委会共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:办公室公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金90.98万元,自评覆盖率达到100%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:人大会议费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(  2018    年度)

项目名称

 人大会议费

  主管部门

实施单位

兴仁市人大办

资金来源

资金总额(万元)

41.02

财政资金

41.02

其中:本级安排

41.02

其他资金

绩效目标:完成当年应召开的会议

项目绩效目标:完成当年应召开的会议

目标完成情况:兴仁市人大常委会先后召开常委会会议7次,听取审议“一府一委两院”工作报告16项,作出决议、决定15项,开展专题调研和视察10次、执法检查2次,依法任免国家机关工作人员25人次,全面完成了县十七届人大一次会议确定的各项任务,有效发挥了地方国家权力机关的作用。

自评价分数

100

 

项目二:人大代表培训项目

 

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(  2018    年度)

项目名称

 人大代表培训费

  主管部门

实施单位

 兴仁市人大办

资金来源

资金总额(万元)

49.96

财政资金

49.96

其中:本级安排

其他资金

绩效目标:完成代表培训提升学习

项目绩效目标:完成代表培训提升学习

目标完成情况:一年来,共组织开展人大代表和人大干部培训200余人次,指导各乡镇举办人大代表脱贫攻坚知识培训12期,培训人数700多人次,组织100多名人大代表赴上海棋牌捕鱼送18元开展人大代表履职能力提升培训,帮助代表们开阔眼界,提升履职能力。

 

自评价分数

100

 四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出科目(类)20101人大事务科目(款)2010101行政运行科目(项):指行政运行经费,即行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)201(类)01(款)04(项)人大会议:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(十九)201(类)01(款)08(项)代表工作:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

(二十)201科目(类)01科目(款)99科目(项)其他人大事务支出:指除上述项目以外的其他人大事务支出。

(二十一)205教育支出科目(类)20508进修及培训(款)2050802干部教育支出科目(项):指人大代表及干部教育支出。

(二十二)205教育支出科目(类)20508进修及培训(款)2050803培训支出科目(项):指各部门安排的用于培训的支出。

(二十三)208社会保障和就业支出科目(类)20805行政事业单位离退休科目(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。在本单位主要是职工养老保险缴费支出。

(二十四)210科目(类)11科目(款)01科目(项)02科目(项)行政事业单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。本单位主要是单位职工医疗保险缴费支出。

(二十五)221住房保障支出科目(类)22102住房改革支出科目(款)2210201住房公积金科目(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十六)229科目(类)99科目(款)01科目(项)其他支出:指其他不能划分到具体功能科目中的支出。本单位指财政代管资金户支出的款项。

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