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团市委2018年部门决算信息公开说明

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贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会

2018年度部门决算


目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释




一、贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会概况

(一)主要职能

共青团兴仁委是兴仁群团组织工作部门,主要职责是:

1.坚定不移地宣传、贯彻、执行棋牌捕鱼送18元和国家的各项路线、方针、政策,行使委赋予的领导全共青团和少先队工作的职权,组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队的作用。

2.教育和培养广大青年,引导他们树立正确的人生观和价值观,成为新一代“四有”新人。及时向上推荐和输送青年人才。

3.研究制定共青团组织建设发展规划,组织和实施团员发展、团员培训、推优入棋牌捕鱼送18元和推干荐才等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。

4.认真研究新时期青年工作的途径和方法,深入了青年、服务两年,为他们营造健康的成长和发展环境。

5.主动和有关部门协调配合,做好未成年人法律法规的宣传实施,社区青年志愿者活动和希望工程建设等工作,同时积极完成委和上级部门下达的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

共青团兴仁委核定编制7名,由财政全额预算管理。其中:行政编制6名,工勤人员编制1名。领导职数:设书记(正科1名,副书记(副科级)1名,主任科员或副主任科员1员,办公室(股级)主任1名。

从预算单位构成看,贵州省黔西南州共青团兴仁县委员会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度收支决算总计175.89万元,与2017年相比,增加15.41万元,增长9.6%。主要原因是:脱贫攻坚驻村工作,经费增加。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计164.33万元,其中:财政拨款收入164.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计174.93万元,其中:基本支出109.15万元,占62.4%;项目支出65.78万元,占37.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度财政拨款收支决算总计175.89万元。与2017年相比,增加15.41万元,增长9.6%。主要原因是:脱贫攻坚驻村工作,经费增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出174.93万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26万元,增长17.46%。主要原因是:脱贫攻坚驻村工作,经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出(类)支出163.96万元,占93.73%;208社会保障和就业支出(类)支出5.4万元,占3.08%;210医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.71万元,占0.97%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为50.75万元,支出决算为174.93万元完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:西部计划志愿者人数增加,工作经费增加

其中:

1)201一般公共服务支出(类)20110人力资源事务(款)2011099其他人力资源事务支出(项)。当年预算为39.78万元,支出决算为163.96万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:西部计划志愿者人数增加,工作经费增加

2)201一般公共服务支出(类)20129群众团体事务(款)2012901(项)。当年预算为39.78万元,支出决算为98.18万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:西部计划志愿者人数增加,工作经费增加

3)201一般公共服务支出(类)20129群众团体事务支出(款)2012999其他群众团体事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为47.64万元,原因是志愿者生活补助由省州市层层匹配,故年初无法预算。

4)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为1.71万元,支出决算为5.4万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调入,经费增加。

5)210以来卫生与计划生育支出(款)21011行政事业单位医疗(类)2101101行政单位医疗(项)。当年预算为5.4万元,支出决算为1.71万元,完成当年预算的31.66%。决算数小于预算的主要原因是:调入人员医疗保险在已原单位缴纳。

(六)贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出109.15万元,其中:人员经费66.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.22万元,,比上年增加2.77万元,增长620.94%,增加原因是:脱贫攻坚期间驻村工作经费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出3.22万元,占100%,比上年增加2.77万元,增长620.94%,增加原因是:脱贫攻坚期间驻村工作经费增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公车改革后团委无公务车。

3)公务接待费3.22万元。具体是:

国内公务接待支出3.22万元,主要是用于接待上级领导来市调研和脱贫攻坚工作等。贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年国内公务接待100批次,600人次。

(八)棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会2018年棋牌捕鱼送18元性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会机关运行经费支出42.83万元,比2017年增加25.34万元,增长144.88%,主要原因是人员增加,工作经费增加

2、棋牌捕鱼送18元采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会棋牌捕鱼送18元采购支出总额0万元,其中:棋牌捕鱼送18元采购货物支出0万元、棋牌捕鱼送18元采购工程支出0万元、棋牌捕鱼送18元采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市共青团委员会共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

贵州省黔西南州共青团兴仁市委员会2018年度未开展预算绩效管理工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                                                                  中共兴仁市委组织部

                                                                                     2019年11月1日

团市委2018年部门决算批复表(1).xls

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