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兴仁市史志办公室2018年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度部门决算

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省黔西南州兴仁市史志办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻落实中央和省、州、有关棋牌捕鱼送18元史、地方志工作的方针、政策、决定和指示,规划、指导、协调全地方志工作。

2.承担本地方棋牌捕鱼送18元史资料的征集、整理、编纂工作,向上级部门提供地方棋牌捕鱼送18元史资料,编写兴仁棋牌捕鱼送18元史大事记及兴仁历史。

3.承担兴仁志续修工作。收集、记录、整理内天文、地理、人事和委、棋牌捕鱼送18元各方面的大事。

4.开展棋牌捕鱼送18元史、志的研究工作,发挥其鉴今、存史、资政、育人的作用,为域经济的发展做贡献。

5.组织史志方面的宣传活动,承担本重大史志题材的文艺、影视创作作品的史料核实工作。

6.指导、督促全部门志的编写。

7.委、棋牌捕鱼送18元处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

8.承办上级部门和委、棋牌捕鱼送18元交办的其它工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

2018年,市史志办设综合股、棋牌捕鱼送18元史股、地方志股、历史人文资源考据中心。

从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市史志办公室部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度收支决算总计185.25万元,与2017年相比,增加29.51万元,增长18.95%。主要原因是:调资增资和增加保险等增加支出。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计185.25万元,其中:财政拨款收入185.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计184.46万元,其中:基本支出184.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度财政拨款收支决算总计185.25万元。与2017年相比,增加29.51万元,增长18.95%。主要原因是:调资增资和增加保险等增加支出。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出184.46万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.2万元,增长17.3%。主要原因是:调资增资和增加保险等增加支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201类03款99项棋牌捕鱼送18元办公厅(室)及相关机构事务支出157.44万元,占85.35 %;208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.81万元,占7.49%;210类11款行政事业单位医疗支出4.37 万元(其中:210类11款01项行政单位医疗2.88万元,210类11款02项事业单位医疗1.48万元),占2.37%;221类02款01项住房改革支出8.84 万元,占4.79 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为191.19万元,支出决算为 185.25万元,完成当年预算的 96.89%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员经费预算数大于实际决算数。其中:

(1)201类03款99项一般公共服务支出--棋牌捕鱼送18元办公厅(室)及相关机构事务--其他棋牌捕鱼送18元办公厅(室)及相关机构事务支出。当年预算为163.75万元,支出决算为 157.44万元,完成当年预算的96.15%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员经费预算数大于实际决算数。

(2)208类05款05项社会保障和就业支出当年预算为13.93万元,支出决算为13.81万元,完成当年预算的 99.14%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员经费预算数大于实际决算数。  

(3)210类11款医疗卫生与计划生育支出当年预算为4.39万元,支出决算为4.37万元(其中:210类11款01项行政单位医疗2.88万元,210类11款02项事业单位医疗1.48万元),完成当年预算的99.54%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员经费预算数大于实际决算数。  

(4)221类02款01项住房保障支出当年预算为9.11万元,支出决算为8.84万元,完成当年预算的97%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员经费预算数大于实际决算数。  

(六)贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出184.46万元,其中:人员经费144.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费40.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.52万元,比上年增加0.91万元,增长149.18%,增加原因是精准扶贫工作和上级检查工作增加支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务接待费支出1.52万元,占100%,比上年增加0.91万元,增长149.45%,增加原因是扶贫攻坚工作经费投入。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市史志办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于  等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费1.52万元。具体是:

国内公务接待支出1.52万元,具体是:国内公务接待支出1.52万元,主要是精准扶贫工作和上级检查工作增加支出。贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年国内公务接待45批次,255人次。

(八)棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市史志办公室2018年棋牌捕鱼送18元性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市史志办公室机关运行经费支出40.36万元,比2017年增加25.21万元,增长166.4%,主要原因是开展精准扶贫、购办公耗材、新办公室装修及设备更新增加支出。

2、棋牌捕鱼送18元采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市史志办公室棋牌捕鱼送18元采购支出总额0万元,其中:棋牌捕鱼送18元采购货物支出 万元、棋牌捕鱼送18元采购工程支出 万元、棋牌捕鱼送18元采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市史志办公室共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

1.棋牌捕鱼送18元史方面工作。一是在2012年出版发行《中国共产棋牌捕鱼送18元兴仁县历史》第一卷(1915~1978)基础上,启动第二卷(1978~2018)资料收集工作,自2017年8月至今,收集到40年来中国共产棋牌捕鱼送18元兴仁县历史大事记资料共计20万字。基本反映改革开放后直至建成同步小康的历史全貌,为我市棋牌捕鱼送18元史二卷编写提供详实的素材。

二是通过大量书籍、报刊收集有关兴仁解放历史资料。到目前,共收集资料10余万字,反映兴仁地区解放的纪实文章20余篇,主要反映海子游击大队、兴仁专署和平起义、人民政权建立、土地革命、征粮剿匪、农会建设等方面情况。

三是根据红军长征在兴仁有关主力部队过县境、县城,到贞丰、安龙、普安、兴义边界进一步踏勘红军入出县境地界点及县域路线图,通过话务兵、机要兵、伤兵干部、妇女干部、老红军干部等史料记载情节,得出红军干部休养连进驻县城,从而寻找出中革军委纵队及中共领袖人物进驻县城的主要依据,为下步纵深论证毛泽东主席、朱德总司令在兴仁驻扎的踪迹打下基础。

四是对县境革命遗址进行再核实,其中26处已提交作为文保单位申报,为红色文化建设提供参政及景点建设。

五是在2018年11月中旬,配合黔西南州史志办开展《黔西南解放实录》及《抗日战争志》资料收集工作,其中为《黔西南解放实录》提供涉及兴仁部分资料共计96000余字。

六是在2018年12中旬,相继对红色抗战人士原兴仁县委书记张兆民、原兴仁县农机研究所所长程其云进行采访,录制抗战亲历者口述影像资料,收集整理口述史料。

2.县志方面工作。一是在2018年5月16日,经过精心筹备,全县2018 年史志工作会议在市政协一楼会议室顺利召开,市领导就《兴仁县志(1978-2012)》的文字、图片资料征集等事宜进行安排和要求,使全县史志工作得以顺利全面推进。

二是为切实保证《兴仁县志(1978-2012)》史实记述的准确性、真实性,2018年8月底,组织全县各乡镇(街道)、单位(部门)对县志初稿进行复核并反馈修改意见,史志办对相关复核意见进行收集、整理和修改。

三是在2018年10月24日,在统计局会议室召开《兴仁县志(1978-2012)》初稿评审会,市有关领导出席并讲话,邀请20余位专家同志就县志修改提意见和建议。会后,史志办根据评审会有关意见建议认真进行修改。

四是《兴仁县志(1978-2012)》出版印刷事宜,严格按照程序进行招投标,云南速盈印刷棋牌捕鱼送18元中标项目,并于10月25日正式签订合同,该公司将全面负责县志出版印刷事宜。

《兴仁县志(1978-2012)》初审稿现已完成,共计200余万字,200余幅图片、共3册。截至目前,正处于州级复审和省级同步终审阶段,预计2019年初完成出版印刷。

3.年鉴方面工作。一是在今年全县2018年史志工作会议上,史志办丁捷同志就各乡镇(街道)、单位(部门)《兴仁年鉴(2018)》资料编写报送事宜,进行详细培训讲解。

二是资料征集工作进展顺利。目前收集到各乡镇(街道)、单位(部门)稿件共计105份。有关同志根据征集到的稿件进行整理编辑成20个大篇目,共计38万余字。

三是为保障《兴仁年鉴(2018)》出版质量,合理控制印刷出版成本,与多家出版社进行磋商,最后交由成都市标点制版印务棋牌捕鱼送18元负责出版,预计2019年上旬完成出版。

(2)绩效评价工作取得的成效

一是启动第二卷(1978~2018)资料收集工作,收集到40年来中国共产棋牌捕鱼送18元兴仁县历史大事记资料共计20万字。

二是收集兴仁解放历史资料,共收集资料10余万字,纪实文章20余篇。

三是《黔西南解放实录》提供涉及兴仁部分资料共计96000余字。

四是《兴仁县志(1978-2012)》初审稿现已完成,共计200余万字,200余幅图片、共3册。

五是《兴仁年鉴(2018)》收集到稿件共计105份,整理编辑成20个大篇目,共计38万余字。

(3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201类03款99项:指其他棋牌捕鱼送18元办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十八)208类05款05项:208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十九)210类11款01项:指行政单位医疗。

(二十)210类11款02项:指事业单位医疗。

(二十一)221类02款01项:指住房改革支出。

兴仁市史志办2018年部门决算公开附表.xls

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主办单位:兴仁市人民棋牌捕鱼送18元办公室 协办单位:兴仁市园区管理办公室   兴仁市棋牌捕鱼送18元  兴仁市政务服务中心

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