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兴仁市供销合作社联合社2018年度部门决算

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、兴仁市供销合作社联合社概况

(一)主要职能

1.主要职能。

1宣传贯彻棋牌捕鱼送18元和国家有关农村经济工作和社会发展的方针政策、法法律法规和地方性规章,拟订全县供销合作社的发展规划,指导全县供销的改革与发展。

2按照棋牌捕鱼送18元授权对重要农业生产资料和农副产品等的经营进行组织、协调和管理;负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;对全县烟花爆竹实行归口经营管理,协同安监部门对烟花爆竹的安全管理。

3)指导和推动全县农村合作经济组织发展;指导全县供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;推动和促进合作经济的发展。

4)向县人民棋牌捕鱼送18元和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,起到加强棋牌捕鱼送18元和棋牌捕鱼送18元与农民密切联系的纽带作用。

5)指导全县供销合作社基层组织建设。促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

6)加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业,领办农业开发和扶贫项目,参与和推动农业产业化经营。

7)组织开展社员和职工的教育与培训,为全县供销合作社提供信息服务。

8)监督、管理和运营本级社有资产,对直属企业单位依法行使出资人职能,享有出资人权益。

9)协同有关部门负责对供销合作社系统的安全生产监督管理。

10)承办县人民棋牌捕鱼送18元和上级社交办的其他事项

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个处室,下属1个股级事业单位。从预算单位构成看,兴仁市供销合作社联合社部门决算包括:本级决算。

二、兴仁市供销合作社联合社2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、兴仁市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
(一)兴仁市供销合作社联合社2018年度收入支出决算总体情况说明
兴仁市供销合作社联合社2018年度收支决算总计226.71万元,与2017年相比,减少125.12万元,减少35.56%。主要原因是:

1.我单位人员从2017年11人减少到9人人员经费支出减少

2.我单位在2018年无项目支出。
(二)兴仁市供销合作社联合社2018年度收入决算情况说明

本年收入合计226.71万元,其中:财政拨款收入226.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)兴仁市供销合作社联合社2018年度支出决算情况说明

本年支出合计226.71万元,其中:基本支出226.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)兴仁市供销合作社联合社2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴仁市供销合作社联合社2018年度财政拨款收支决算总计226.71万元。与2017年相比,减少125.12万元,减少35.56%。主要原因是:

1.我单位人员从2017年11人减少到9人人员经费支出减少

2.我单位在2018年无项目支出。

(五)兴仁市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

兴仁市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出226.71万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少125.12万元,减少35.56%。主要原因是:

1)我单位人员从2017年11人减少到9人人员经费支出减少

2)我单位在2018年无项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

兴仁市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.72万元,占6.49%;医疗卫生与计划生育支出4.26万元,占1.88%;商业服务业等支出198.23万元,占87.44%;住房保障支出9.50万元,占4.19%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

兴仁市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为180.21万元,支出决算为226.71万元,完成当年预算的125.80%。决算数大于预算数的主要原因是: 。其中:

1)社会保障和就业支出(类)行政实业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为14.9万元,支出决算为14.72万元,完成当年预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少及保险基数调整变化

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为4.70万元,支出决算为4.26万元,完成当年预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少及保险基数调整变化

3)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。当年预算为150.94万元,支出决算为198.23万元,完成当年预算的131.33%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员年终奖励性绩效等未纳入年度预算内

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为9.67万元,支出决算为9.50万元,完成当年预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少及保险基数调整变化

(六)兴仁市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴仁市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出226.71万元,其中:人员经费215.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费11.00万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)兴仁市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.25万元,比上年减少0.89万元,减少41.59%,减少原因是车辆运行维护费因为单位人员变动原因未及时报销。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0.89万元,占74.17%,比上年减少0.18万元,减少16.82%,减少原因是车辆运行维护费因为单位人员变动原因未及时报销;公务接待费支出0.36万元,占28.80%,比上年减少0.71万元,降低66.36%,减少原因是厉行节约,压缩“三公”经费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。兴仁市供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0.89万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.89万元。主要用于车辆的加油卡及ETC充值等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.36万元。具体是:

国内公务接待支出0.36万元,主要是省,州供销社到单位指导检查工资工作用餐等兴仁市供销合作社联合社2018年国内公务接待25批次,110人次。

(八)棋牌捕鱼送18元性基金预算收入支出决算情况说明

兴仁市供销合作社联合社2018年棋牌捕鱼送18元性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年兴仁市供销合作社联合社机关运行经费支出11.00万元,比2017年增加4.36万元,增加65.67%,主要原因是开展脱贫攻坚工作等导致办公费支出增加。

2、棋牌捕鱼送18元采购支出情况

2018年兴仁市供销合作社联合社棋牌捕鱼送18元采购支出总额0万元,其中:棋牌捕鱼送18元采购货物支出0万元、棋牌捕鱼送18元采购工程支出0万元、棋牌捕鱼送18元采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占棋牌捕鱼送18元采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,兴仁市供销合作社联合社共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:单位日常运行所需);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

单位2018年度无项目

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政实业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险支出

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗保险支出。

(十九)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的公积金支出。

附件:贵州省黔西南州兴仁市供销合作社联合社2018年决算公开报告附表.XLS

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